İçeriğe geç
Cari & Veresiye Yönetici İşletme sahibi

Tedarikçiler ve Alışlar: bakiye, ödeme, iade ve alış faturasını stoğa işleme

Tedarikçi bakiyesini okuyun, ödeme ve iade yapın; Alışlar sayfasında faturayı eşleştirip stoğa işleyin, gerekirse stoktan geri alın.

  • 7 dk video
  • 12 adım
  • 57 kontrol açıklaması
  • Güncelleme: 3 Kasım 2026

Bölümler

Kısaca

Menü yolu

CarilerTedarikçiler ve Alışlar

Başlamadan önce

  • Tedarikçi yönetme yetkisi (Yönetici/Sahip). Kasiyer bu ekranları görmez.
  • Ödeme için bir ödeme hesabı (varsayılan Merkez Nakit). Gelen e-fatura çekmek için aktif bir e-fatura entegratörü; entegratörsüz hesapta Yeni Fatura (Manuel) kullanılır.

Adım adım

Videoyu izlemeden de bu adımlarla ilerleyebilirsiniz. Ekran görüntülerine tıklayarak büyütün.

  1. 1

    Tedarikçi listesi

    Cariler → Tedarikçiler. Sütunlar Ad (altında vergi numarası), Telefon, Bakiye; başlığa tıklayarak sıralayın. Arama yalnız ad ve rumuzda arar.

    Tedarikçi listesi
  2. 2

    Bakiye işareti

    Artı bakiye = siz tedarikçiye borçlusunuz (Alacaklı). Eksi ve kırmızı bakiye = tedarikçi size borçlu (fazla ödeme, iade alacağı). Bakiyesi sıfır olmayan tedarikçi silinemez.

  3. 3

    Yeni tedarikçi

    Yeni tedarikçi düğmesi formu açar. Tek zorunlu alan ad/ünvandır; 10 haneli vergi numarası tüzel, 11 hane ya da boş şahıs kaydı olur.

    Yeni tedarikçi formu
  4. 4

    Hesap özeti

    Satıra tıklayın. Güncel Bakiye, Toplam Alış, Toplam Ödeme ve İletişim kartlarını, altında filtre çiplerini (Tümü, Alışlar, Ödeme / tahsilat, İadeler, Borç/Alacak fişleri, Vadesi geçen) ve hareket tablosunu görürsünüz.

    Güncel Bakiye
  5. 5

    Alış kalemleri ve vade

    Alış satırına tıklayınca kalemler ve Tedarikçiye iade düğmesi açılır. Vade düğmesi son ödeme tarihini değiştirir; borcu değiştirmez.

    Alış kalemleri
  6. 6

    Ödeme yap

    Ödeme Yap'ta tutarı yazın (Tüm borç bakiye kadar doldurur), hesabı seçin, isteğe bağlı dekont, işlem masrafı ve not girin, Ödemeyi Kaydet. Ödeme bir faturaya bağlanmaz; yalnız toplam bakiyeyi düşürür.

    Tüm borç
  7. 7

    Ödemeyi iptal et

    Satır sonundaki geri ok, gerekçe ister. Ödeme hem bakiyeden hem hesaptan geri alınır; satır 'iptal edildi' olarak ekstrede kalır.

    Ödeme satırı
  8. 8

    Tedarikçiye iade

    Alış satırını açıp Tedarikçiye iade'ye basın, iade miktarını yazın (Tümü kalanı doldurur), İadeyi kaydet. Stok düşer, borcunuz azalır, para girişi olmaz. İade geri okla iptal edilir.

    Tedarikçiye iade penceresi
  9. 9

    Alışlar listesi

    Alışlar sayfası gelen e-faturaları ve elle girilen alışları listeler. Durum: Bekliyor (işlenmedi) / İşlendi. Kaynak: entegratör adı ya da Elle.

    Alış faturaları
  10. 10

    Faturayı açın ve eşleştirin

    Aç ile Fatura Detayı. Eşleşmeyen satırda Eşle'ye basın, ürünü arayın (en az 3 karakter), Koli İçi Adet'i girin, Eşleştir / Güncelle ve Kaydet. Stoğa girmeyecek satır için Gider ile kategori seçin.

    Ürün Eşleştirme penceresi
  11. 11

    Stoğa işleyin

    Tedarikçi, Lokasyon ve Stok giriş (irsaliye) tarihini kontrol edip Stoğa İşle'ye basın, onaylayın. Stok artar, tedarikçi bakiyesi artar.

    Tedarikçi · Lokasyon · Stok giriş tarihi
  12. 12

    Stoktan geri alın

    İşlenmiş faturada Stoktan geri al: stok düşer, bakiye geri sarılır, fatura yeniden Bekliyor olur. Aktif iade varsa engellenir.

    Stoktan geri al onayı

Bu ekrandaki tüm butonlar

Videoda gösterilmeyenler dahil, ekrandaki her kontrolün ne yaptığını arayın.

57 / 57 kontrol

Tedarikçi listesi

  • Ad ara…

    400 ms sonra ad ve rumuzda arar; Enter hemen arar; × temizler

    Koşul:
    tedarikci.goruntule

  • Silinenler / Aktif listeye dön

    Pasife alınmış tedarikçileri gösterir

    Koşul:
    tedarikci.yonet

  • Yeni tedarikçi

    Boş tedarikçi formunu açar

    Koşul:
    tedarikci.yonet; Silinenler açıkken gizli

  • Ad / Telefon / Bakiye başlıkları

    Sütuna göre sıralar

    Koşul:
    —

  • Satır menüsü ⋯

    Hesap özeti, Düzenle, Ödeme yap, Borç/Alacak fişi, Sil (Silinenlerde Geri al)

    Koşul:
    Ödeme yap bakiye ≤ 0 iken pasif; Sil bakiye ≠ 0 iken 409 HAS_BALANCE

  • Sayfa boyutu / Önceki / Sonraki

    Sayfalama; Toplam N kayıt şeridi

    Koşul:
    —

Yeni tedarikçi formu

  • TCKN / VKN

    Yalnız rakam, en çok 11 hane; tam haneye gelince GİB mükellef sorgusu

    Koşul:
    Entegratör yoksa sorgu sessizce atlanır (doğrulanamayan)

  • Ad Soyad / Ünvan, Vergi Dairesi, Telefon, Eposta, Adres, e-Fatura Etiketi

    Kimlik ve iletişim alanları; yalnız ad zorunlu

    Koşul:
    Şahıs adı iki kelime olmalı

  • Kaydet / İptal / ×

    Kaydeder / kapatır; aynı VKN'li silinmiş kayıt varsa 'Silinmiş tedarikçi bulundu' penceresi (Vazgeç, Yine de yeni aç, Silineni geri al)

    Koşul:
    Aktif aynı VKN: 409 DUPLICATE_TAX_NUMBER

Hesap özeti (tedarikçi)

  • Ödeme Yap

    Ödeme penceresini açar

    Koşul:
    tedarikci.yonet; bakiye ≤ 0 iken pasif

  • Tahsilat Al

    Tedarikçiden para geri alma penceresi

    Koşul:
    Bakiye ≥ 0 iken pasif; ayar 'serbest' ise hep açık

  • Borç/Alacak Fişi

    Para hareketi olmadan bakiyeyi değiştirir (Borcumuz artsın/azalsın, Gerekçe, Tutar, Tarih, Belge no, Açıklama ≥ 3 karakter)

    Koşul:
    tedarikci.yonet

  • Düzenle

    Kimlik formunu açar

    Koşul:
    tedarikci.yonet

  • Ekstre İndir (Excel)

    Tüm geçmişi tedarikci-ekstre-{ad}.xlsx indirir

    Koşul:
    tedarikci.goruntule

  • Kartlar: Güncel Bakiye, Toplam Alış, Toplam Ödeme, İletişim / Vergi

    Bakiye + Borçlu/Alacaklı; alışlar−iadeler; ödemeler−tahsilatlar; iletişim

    Koşul:
    —

  • Filtre çipleri

    Tümü, Alışlar, Ödeme / tahsilat, İadeler, Borç/Alacak fişleri, Vadesi geçen

    Koşul:
    —

  • Hareket arama kutusu

    Belge no, fatura no, açıklama ve hesap adında arar

    Koşul:
    —

  • Satır oku ▸/▾

    Alış ya da iade kalemlerini açar

    Koşul:
    Yalnız alış ve iade satırı

  • Vade düğmesi

    Vade Tarihi penceresi (İptal, Temizle, Kaydet)

    Koşul:
    Alış satırı, tedarikci.yonet

  • ↗ Gelen faturayı yeni sekmede aç

    /inbound-invoices?id=… açar

    Koşul:
    Gelen faturalı alış

  • ✎ Düzenle / ↶ İptal et

    Ödeme/tahsilat düzenler (eski iptal + yeni) / gerekçeli iptal eder

    Koşul:
    Alış satırı buradan iptal edilemez (NOT_MANUAL)

  • Daha eski hareketler

    Sonraki 100 hareketi getirir

    Koşul:
    Sonraki sayfa varsa

Ödeme Yap

  • Tutar, Tüm borç / Tüm alacak

    Tutarı yazar ya da bakiye kadar doldurur

    Koşul:
    Zorunlu, > 0

  • Ödeme / Tahsilat hesabı

    Gruplu hesap listesi; boşsa varsayılan Nakit

    Koşul:
    Kredi kartı/ortak seçimi borç olarak yazılır

  • Tarih, Dekont / belge no, Not

    Fiş bilgileri

    Koşul:
    Tarih bugünden ileri olamaz

  • İşlem masrafı + Masraf kategorisi

    Banka masrafı; hesaptan ödeme+masraf çıkar, borç yalnız ödeme kadar azalır

    Koşul:
    Masraf girilirse kategori zorunlu

  • Ödemeyi Kaydet / İptal

    Kaydeder / kapatır

    Koşul:
    Borçtan fazla ödeme engellenmez

Tedarikçiye iade

  • İade miktarı, Tümü (N)

    Satır başına iade miktarı

    Koşul:
    0 ≤ miktar ≤ kalan

  • Entegratöre gönder / Gönderim kuyruğuna al

    İade faturası kuyruğa girsin (gerçek gönderim yok, Gönderim bekliyor kalır)

    Koşul:
    —

  • İade faturası no, İade tarihi, Not

    İade bilgileri

    Koşul:
    Tarih alış tarihi ile bugün arası

  • İadeyi kaydet / Kapat

    İadeyi yazar (stok düşer, borç azalır) / kapatır

    Koşul:
    En az bir miktar

  • Bu alışın iadeleri: ✎ İadeyi düzenle / ↶ İadeyi iptal et

    Düzenler / gerekçeli iptal eder (stok geri gelir)

    Koşul:
    Entegratöre gitmemiş iade düzenlenir

Alışlar listesi

  • Yeni Fatura (Manuel)

    Tam ekran elle fatura formunu açar; kaydedince fatura HEMEN işlenir

    Koşul:
    tedarikci.yonet

  • Tümünü Çek / <Entegratör> Çek + Son 15 Gün/1 Ay/3 Ay/1 Yıl

    Gelen e-faturaları arka planda çeker; 15 sn sonra liste yenilenir

    Koşul:
    Aktif entegratör; demoda görünmez

  • Tedarikçi, fatura no veya ürün ara…

    Satıcı, fatura no ve faturadaki ürün adında arar (VKN aranmaz)

    Koşul:
    —

  • Gizlenenleri de göster

    Gizlenen faturaları da listeler

    Koşul:
    —

  • Sütunlar Satıcı, Fatura No, Fatura Tarihi, Tutar, Satır, Kaynak, Durum, Aç

    Tarih, Tutar, Durum sıralanır; Silinmiş cari, Gizli, İADE rozetleri

    Koşul:
    —

  • Aç

    Fatura Detayı'nı açar

    Koşul:
    —

Fatura Detayı

  • ← Geri

    Listeye döner

    Koşul:
    —

  • Belge ▾

    Faturayı Göster, Gib XSLT Göster, Faturayı Yazdır, Xml Olarak İndir, Html Olarak İndir, PDF Olarak İndir (tarayıcıdan PDF olarak kaydet)

    Koşul:
    —

  • Detayı yeniden çek

    Saklı kaynak veriden satırları yeniden hesaplar

    Koşul:
    Yalnız işlenmemiş; elle faturada hata verir

  • Düzenle / Sil

    Elle faturayı düzenler / kalıcı siler

    Koşul:
    Yalnız Elle kaynaklı + Bekliyor

  • Gizle / Göster

    Entegratör faturasını listeden gizler / geri açar

    Koşul:
    Yalnız entegratörden gelmiş + Bekliyor

  • Vade

    Değiştirdiğiniz an kaydedilir; boşaltılırsa vade silinir

    Koşul:
    İşlenmiş faturada da değişir

  • Özel İskonto %

    Çıkışta kaydedilir; yalnız alış maliyetini etkiler, borcu değiştirmez

    Koşul:
    İşlenmemiş fatura

  • Eşle / Gider

    Satırı ürüne eşler / gider satırı yapar

    Koşul:
    Eşleşmemiş satır

  • ⚙ Eşleştirme işlemleri (Eşleştirmeyi Düzenle, Kaldır, Atla, Gider satırı yap)

    Eşleşmiş satır menüsü; Kaldır ile Atla aynı sonucu verir (arayüzde doğrulandı: satır eşleşmesiz ve atlanmış olur, geri almak için Eşle kullanılır)

    Koşul:
    İşlenmemiş fatura

  • 🔍 Ürün detayını görüntüle

    Ürün çekmecesini salt okunur açar

    Koşul:
    Eşleşmiş satır

  • Gider kategorisi penceresi (Kategori seçin, Kaydet, Vazgeç) ve Tümünü gider yap

    Satır ya da tüm satırlar gider olur; stoğa girmez, borca yazılır

    Koşul:
    —

  • Tedarikçi, Not, Lokasyon, Stok giriş (irsaliye) tarihi

    İşleme bilgileri; lokasyon zorunlu, tarih bugünden ileri olamaz

    Koşul:
    —

  • Stoğa İşle — ₺X / Faturayı İşle

    Onay sonrası stoğa alış + tedarikçi borcu yazar

    Koşul:
    Tüm satırlar eşli/gider/atlanmış, tedarikçi ve lokasyon seçili

  • Tedarikçiye iade / Stoktan geri al

    İşlenmiş faturada iade penceresi / işlemi geri sarar

    Koşul:
    Aktif iade varsa 409 HAS_RETURNS

Ürün Eşleştirme

  • Mevcut Ürün Bul / Yeni Ürün Oluştur

    Mod değiştirir

    Koşul:
    —

  • Ürün adı veya barkod (en az 3 karakter)

    300 ms sonra ürün arar

    Koşul:
    —

  • Koli İçi Adet

    Stoğa giren adet = miktar × çarpan

    Koşul:
    ≥ 1

  • Eşleştir / Güncelle ve Kaydet, Yeni Ürün Formunu Aç, ✕

    Eşler / yeni ürün formunu açar (Açılış stoğu varsayılan 0; ⓘ ipucu: 0 bırakın, yoksa stok iki kez sayılır) / kapatır

    Koşul:
    Ürün seçilince aktif

Yeni Fatura (Manuel)

  • Tedarikçi seç, Satır ekle, ⋯ satır işlemleri, Faturayı kaydet, Kapat

    Elle alış faturası; Kapat onay sormaz, dışarı tıklama kapatmaz

    Koşul:
    Lokasyon zorunlu

Sık sorulan sorular

Tedarikçi bakiyesi artı çıktı, kime borçluyuz?

Artı bakiye, sizin tedarikçiye borcunuzdur (Alacaklı). Eksi ve kırmızı bakiye tedarikçinin size borçlu olduğunu gösterir.

Ödeme hangi faturayı kapatır?

Hiçbirini. Ödeme tek bir fiştir; yalnız toplam bakiyeyi düşürür, faturaya bağlanmaz. Alışın vadesi de değişmez.

Bakiyesi olan tedarikçiyi silebilir miyim?

Hayır. Bakiyesi sıfır olmayan tedarikçi silinemez; önce ödeme ya da fişle kapatın. Silme pasife almadır ve Silinenler listesinden geri alınır.

Alış faturasını yanlış işledim, ne yapmalıyım?

Fatura Detayı'nda Stoktan geri al'a basın: stok düşer, bakiye geri sarılır, fatura Bekliyor olur. Alışın aktif iadesi varsa önce iadeyi iptal edin.

Tedarikçiye iade para geri getirir mi?

Hayır. İade stoğu düşürür ve borcunuzu azaltır; hesaba para girmez. Parayı geri alacaksanız ayrıca Tahsilat Al kullanın.

Yeni ürün oluştururken açılış stoğuna ne yazmalıyım?

Sıfır bırakın. Fatura işlenince stok zaten girer; doldurursanız aynı mal iki kez sayılır.

Elle girdiğim fatura neden hemen İşlendi görünüyor?

Yeni Fatura (Manuel) kaydedilince fatura anında işlenir: stok ve tedarikçi bakiyesi güncellenir. Düzeltmek için Stoktan geri al, sonra Düzenle ya da Sil.

Gelen e-faturaları nasıl çekerim?

Entegratör ayarlarından e-fatura sağlayıcı ekleyin; Alışlar sayfasında Çek düğmeleriyle dönem seçin. Çekim arka planda yapılır, liste 15 saniye sonra yenilenir. Kabul/ret yanıtı gönderilmez.

Yazılı dökümVideodaki anlatımın tam metni · 7:19

  1. Merhaba! Bu videoda tedarikçilerinizi, onlara olan borcunuzu ve alış faturalarını stoğa nasıl işleyeceğinizi öğreneceksiniz.

  2. Cariler sayfasında Tedarikçiler sekmesindeyiz. Her satırda ad, vergi numarası, telefon ve bakiye var.

  3. Tedarikçide bakiye artıysa, siz tedarikçiye borçlusunuz. Kırmızı eksi bakiye ise tedarikçinin size borçlu olduğunu, örneğin fazla ödemeyi gösterir.

  4. Sütun başlıklarına tıklayarak ada, telefona ya da bakiyeye göre sıralayabilirsiniz. Arama kutusu yalnızca ad ve rumuzda arar; vergi numarasıyla aranmaz.

  5. Silinenler düğmesi pasife alınmış tedarikçileri gösterir. Bakiyesi sıfır olmayan tedarikçi silinemez; önce ödemeyle ya da fişle kapatılır.

  6. Yeni tedarikçi düğmesi boş formu açar. Tek zorunlu alan ad ya da ünvan. Vergi numarası on haneyse tüzel, on bir haneyse şahıs kaydı olur.

  7. Telefon, e-posta ve adres isteğe bağlıdır. Biz şimdi vazgeçiyoruz.

  8. Bir tedarikçiye tıklayın. Marmara Dağıtım'ın hesap özeti açılır.

  9. Güncel Bakiye kartı artıysa Alacaklı yazar: tedarikçi sizden alacaklı. Yanında toplam alış, toplam ödeme ve iletişim bilgisi var.

  10. Hesap hareketlerini çiplerle süzersiniz: Alışlar, Ödeme tahsilat, İadeler, Borç Alacak fişleri ve Vadesi geçenler. Arama kutusu belge numarasında ve açıklamada arar.

  11. Bir alış satırına tıklarsanız kalemleri açılır. Vade düğmesi son ödeme tarihini gösterir; renkler yaklaşmayı ve geçmeyi belirtir. Düğmeye basınca Vade Tarihi penceresi açılır; tarihi değiştirir ya da Temizle ile silersiniz. Biz vazgeçiyoruz.

  12. Ekstre İndir Excel düğmesi, tüm geçmişi Eksel dosyası olarak indirir.

  13. Ödeme Yap düğmesiyle borcunuzu öderiz. Tutara yüz yazalım.

  14. Tüm borç düğmesi tutarı bakiye kadar doldurur. Ödeme hesabı, tarih, dekont numarası, banka işlem masrafı ve not isteğe bağlı. Hesap boşsa Merkez Nakit kullanılır.

  15. Ödeme tek bir fatura ile eşleşmez; yalnızca toplam bakiyeyi düşürür. Ödemeyi Kaydet'e basın.

  16. Ekstrede Ödeme satırı göründü, bakiye yüz lira düştü. Yanlış ödeme için satırın sonundaki geri ok ile gerekçeli iptal yapılır.

  17. Satır ekstrede iptal edildi olarak kaldı ve ödeme hesabına geri döndü. Borç ve Alacak Fişi ise para hareketi olmadan bakiyeyi ayarlar; devir ve düzeltme için kullanılır.

  18. Alış satırını açıp Tedarikçiye iade düğmesine basın. Alınan malın bir kısmını geri gönderirsiniz.

  19. Her satırda alınan, daha önce iade edilen ve iade miktarı görünür. Tümü düğmesi kalanın hepsini doldurur. Biz bir adet yazıyoruz.

  20. Fiyat ve K D V alıştan gelir. İade kaydedilince stok düşer ve tedarikçiye borcunuz azalır. Para girişi olmaz; para geri alınacaksa ayrıca Tahsilat Al kullanılır.

  21. Aşağıdaki tabloda iade listelenir. İade için de geri ok ile gerekçeli iptal yapabilirsiniz; stok geri gelir, borç eski haline döner.

  22. Şimdi Alışlar sayfası. Tedarikçilerden gelen e-faturalar ve elle girdiğiniz alış faturaları burada toplanır.

  23. Durum sütununda Bekliyor, faturanın henüz stoğa ve borca işlenmediğini; İşlendi, işlendiğini gösterir. Kaynak Elle, faturayı sizin girdiğinizi belirtir.

  24. Arama kutusu tedarikçi adında, fatura numarasında ve faturadaki ürün adında arar. Gizlenenleri de göster düğmesi, gizlediğiniz faturaları listeye ekler.

  25. Entegratör bağlı olsaydı, Çek düğmeleriyle gelen e-faturalar listeye gelirdi. Bu demoda entegratör yok; Yeni Fatura Manuel ile elle girilir.

  26. Dikkat: elle girilen fatura kaydedilince hemen işlenir; stok ve tedarikçi bakiyesi anında güncellenir. Biz önce bekleyen bir faturayı işleyelim. Aç düğmesine basın.

  27. Fatura Detayı. Üstte satıcı, fatura numarası ve tarih; Vade kutusunu değiştirdiğiniz an kaydedilir. Belge menüsü fatura görünümünü, yazdırmayı ve dosya indirmeyi sunar.

  28. Tabloda her satır için miktar, birim fiyat, iskonto, net tutar, K D V ve satır toplamı var. Özel iskonto yalnız ürünün alış maliyetini etkiler, borcu değiştirmez.

  29. Kola satırı barkodundan otomatik eşleşti. Bulaşık deterjanı satırı eşleşmedi; Eşle düğmesine basın.

  30. Ürün Eşleştirme penceresinde ürün adını ya da barkodu en az üç karakter yazarak aratın. Faturadaki ad kutuya hazır gelir; sonuç çıkmazsa kısaltın. Biz yalnızca bulaşık yazıyoruz.

  31. Listeden ürüne tıklayın. Koli İçi Adet, faturadaki bir birimin kaç adet stok sayılacağını söyler. Burada bir. Sonra Eşleştir ve Kaydet.

  32. Ürününüz henüz sistemde yoksa Yeni Ürün Oluştur sekmesi, ürün formunu açar. Açılış stoğunu sıfır bırakın; fatura işlenince stok zaten girer. Yoksa iki kez sayılır.

  33. Bir satır stoğa girmeyecek bir gider ise, örneğin kefir kutusu, Gider düğmesiyle kategori seçersiniz. Gider satırı stoğa girmez; borca yazılır ve gider olur.

  34. Kategori seçip kaydedin.

  35. Şimdi altta tedarikçi, lokasyon ve stok giriş tarihini kontrol ediyoruz. Lokasyon zorunludur; stoğun gireceği yeri seçin.

  36. Tüm satırlar çözülünce Stoğa İşle düğmesi açılır. Üzerinde borca yazılacak tutar var. Basın ve onaylayın.

  37. İşlendi. Eşleşen satırlar stoğa alış olarak girdi, gider satırı gider oldu ve toplam tedarikçiye borç yazıldı.

  38. Yanlış işlenen fatura için Stoktan geri al düğmesi var. Stok düşer, tedarikçi bakiyesi geri sarılır ve fatura yeniden Bekliyor olur. Aktif iadesi varsa engellenir. Dikkat: ürünün alış fiyatı eski değerine geri yüklenmez.

  39. Fatura yeniden Bekliyor. Elle girilmiş bekleyen faturada Düzenle ve Sil düğmeleri de açılır; entegratörden gelenler ise silinmez, yalnız gizlenir.

  40. Bir sonraki videoda giderleri ve hesapları göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.

İlgili konular

Bu sayfa işinize yaradı mı?

Hâlâ takıldığınız bir yer mi var?

Destek ekibimiz hafta içi 09:00–19:00 arası anında, diğer saatlerde WhatsApp üzerinden yanıtlar. Ekran görüntüsü eklerseniz çok daha hızlı çözeriz.

WhatsApp ile yazınİletişim formu 0850 885 0 932